第一部分 部门概况
一、主要职能
中国民主同盟江阴市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的一个组成部分，始终坚持中国共产党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，履行政治协商、参政议政和民主监督职能，维护中国共产党的执政地位和政治、社会稳定，促进国家经济、社会发展。
二、2017年主要工作任务及目标
（一）加强学习，凝聚力量，进一步做好思想建设工作
深入贯彻中共江阴市委十三届二次全体扩大会议精神，准确把握江阴民盟在江阴新一轮城市建设和发展中应有的地位和作用，清醒地认识既有的发展优势和不容回避的缺憾不足，扬长补短，积极主动融入全市发展大局。具体而言，就是要扬政治坚定之长，扬基础牢固之长，扬参政议政之长，扬社会服务之长，同时，也要补新阶层人士不足之短，补调查研究不深之短，补对口联系不紧之短，补舆论宣传不强之短。2017年正值江阴民盟成立60周年，盟市委将通过多种方式开展系列活动，纪念缅怀前辈先贤，回顾总结各项工作，体会践行民盟核心价值观，继承江阴民盟优良传统，弘扬江阴民盟精神，继续与党同心同向，砥砺前行。
（二）夯实基础，创新思路，进一步提高组织建设水平
继续抓好班子队伍和基层支部标准化建设。领导班子成员要做到讲团结、顾大局，互相尊重、互相支持，保持思想行动上的团结一致，凝心聚力，不断增强班子工作合力。继续开展基层支部的标准化建设，着力打造“盟员之家”，在2017年底保证每个支部都建成“盟员之家”。“盟员之家”既要取得所在单位党组织的支持，也要展现各基层支部的特色，要把“盟员之家”真正建设成为盟员活动的主阵地，提高盟组织凝聚力和向心力。继续贯彻实施“人才强盟”战略，大力推进代表性人士和后备干部队伍建设。要着眼于多党合作事业的长远发展和民盟事业大局，严格标准，注重质量，保持适当的发展速度。在保持民盟组织特色和传统优势的同时，进一步整合盟内人才资源，优化人才结构，提高盟员素质。
（三）聚焦重点，深入实践，进一步提高协商参政水平
高度重视政治（党）协商，充分表达政党意见，为重大决策、重要人事安排等谋实招、谏诤言。要充分发挥盟员中担任政府实职干部以及人大代表、政协委员的作用，同时，通过两会、民主议政会、双月座谈会发言，通过人大代表建议、政协委员提案建言献策。要健全参政议政工作机制。要凝聚广大盟员的智慧和力量，以参政议政工作为主导，带动各项工作的开展。以参政议政工作委员会为平台，注意强化参政议政工作的上下联动，提高参政议政的组织化水平，加强机构和队伍建设，注重整合各方资源和力量，内外合作，实现参政议政功能的最大化。江阴民盟参政议政工作要与中共江阴市委党代会目标高度一致，要与“十三五”发展规划高度一致，立足我市经济社会发展的阶段性特征，着力在产业强市、创新推动、改革发展、城乡统筹、绿色发展和民生优先上献良计、下功夫，不断研究新形势、新问题，同时要突出民盟在参政议政重点领域的特色和优势，将提高教育质量、彰显文化承载力、全面提升文明素质、科技创新等方面作为参政议政主攻方向，进一步把调研工作做深做实，共同为“强富美高”新江阴建设献计出力。
（四）无私奉献，坚持品牌，进一步巩固社会服务成果
继续巩固天华艺校等“同心实践基地”的社会服务传统项目，逐步增加帮扶内容，提升帮扶实效。改进跨地区社会服务模式，认真落实上级盟组织安排的教育帮扶和扶贫帮困工作。要发挥民盟界别优势和人力资源优势，支持各部门、各支部积极开展社区服务活动，为创新社会管理，建设和谐社会作出贡献。要拓展社会服务的工作形式，遵循发挥优势、突出重点、量力而行、持之以恒的原则，努力打造江阴民盟社会服务工作的亮点和品牌。
（五）履职尽责，务实有效，进一步提升盟市委工作效能
盟市委换届以来，一批年轻有为、热心盟务的骨干盟员担任了部门负责人。要着力加强骨干盟员的教育和培养力度，坚持选用结合，在使用锻炼中培养一支德才兼备，专业素养高、党派工作能力强的干部队伍。要切实加强盟市委工作部门和基层支部的制度化、规范化建设，完善工作制度，强化目标考核，坚持做到年初有计划，年终有总结，工作有实效。盟市委机关要继续做好盟市委与各支部、各部门以及全体盟员的联系沟通工作，提升工作效率，做好服务工作。着力加强外部宣传工作，进一步扩大民盟影响力。
三、部门机构设置和所属单位情况
民盟江阴市委成立于1957年，目前盟员总人数320人，下设18个支部，同时设有8个处室，即:办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处、妇工委、老盟办和《江阴民盟》编辑部。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》等法律、法规，省、市财政各有关规定和2017年部门预算编制要求，结合单位当年度事业发展目标任务，编制预算。
基本支出预算编制：在职人员按编制预算的编制人数和实际人数核定；离退休人员按编报时实际人数核定；商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准核定。
专项支出预算编制：根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》，以实现部门职责和2017年主要业务工作与目标任务为依据。
第二部分 民盟江阴市委
2017年度部门预算表（详见附件表格）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分
民盟江阴市委
2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。
民盟江阴市委2017年度收入、支出预算总计67.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.55万元，增长7.2%。主要原因是一般公共服务的增加。其中：
（一）收入预算总计67.73万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计67.73万元。
（1）一般公共预算收入预算24.03万元，与上年相比增加4.55万元，增长23.4%。主要原因是基本支出的增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。
3．财政专项拨款资金收入预算总计43.7万元。与上年相同。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。
（二）支出预算总计67.73万元。包括：
一般公共服务（类）支出63.88万元，主要用于行政运行和民主党派事务支出。与上年相比增加2.78万元，增长4.5%。主要原因是基本支出增加。
项目支出预算数为43.7万元。与上年相同。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》收入数一致。
民盟江阴市委本年收入预算合计67.73万元，其中：
一般公共预算收入24.03万元，占35.48%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0 %；
财政专项拨款资金43.7万元，占64.52%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》支出数一致。
民盟江阴市委本年支出预算合计67.73万元，其中：
基本支出24.03万元，占35.48%；
项目支出43.7万元，占64.52%；
单位预留机动经费0万元，占0 %；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
民盟江阴市委2017年度财政拨款收、支总预算67.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.55万元，增长7.2 %。主要原因是基本支出的增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民盟江阴市委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民盟江阴市委2017年财政拨款预算支出67.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，基本支出增加4.55万元，增长23.4%。主要原因是行政运行的增加。
其中：
（一）一般公共服务
1．行政运行支出20.18万元，与上年相比增加2.78万元，增长15.98%。主要原因是职工转正后工资福利支出增加。
2．其他民主党派事务支出43.7万元，与上年相同。
（二）住房保障
1.住房改革支出3.85万元，比上年增加1.77万元，增长85.1%。主要原因是职工住房改革支出提高。
2.住房公积金支出1.48万元，比上年增加0.79万元，增长114.5%。主要原因是职工住房公积金提高。
3.提租补贴支出0.51万元，比上年减少0.02万元，减少3.8%。
4.购房补贴支出1.86万元，比上年增加1万元，增加116.3%。主要原因是职工购房补贴提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民盟江阴市委2017年度财政拨款基本支出预算24.03万元，其中：
（一）工资福利支出13.93万元。主要包括：基本工资1.86万元，津贴补贴0.09万元，奖金3.15万元，社会保障缴费2.58万元，绩效工资6.25万元。
（二）商品和服务支出6.07万元。主要包括：车辆经费0.06万元，其他交通费用0.96万元，其他商品和服务支出5.05万元。
（三）对个人和家庭的补助4.03万元。主要包括：退休费0.18万元，住房公积金1.48万元，提租补贴0.51万元，购房补贴1.86万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民盟江阴市委2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民盟江阴市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算67.73万元，与上年相比增加4.55万元，增长7.2%。主要原因是基本支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民盟江阴市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算24.03万元，其中：
（一）工资福利支出13.93万元。主要包括：基本工资1.86万元，津贴补贴0.09万元，奖金3.15万元，社会保障缴费2.58万元，绩效工资6.25万元。
（二）商品和服务支出6.07万元。主要包括：车辆经费0.06万元，其他交通费用0.96万元，其他商品和服务支出5.05万元。
（三）对个人和家庭的补助4.03万元。主要包括：退休费0.18万元，住房公积金1.48万元，提租补贴0.51万元，购房补贴1.86万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.07万元，比上年增加2.5万元，增长70%。主要原因是商品和服务支出定额增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
民盟江阴市委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的33.3 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出5万元，本年数等于上年数。
民盟江阴市委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是上年度有换届会议支出。
民盟江阴市委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，本年数等于上年预算数。
十二、政府采购预算表情况说明
民盟江阴市委2017年度政府采购预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：