民盟江阴市委
第一部分 部门概况
一、主要职能
中国民主同盟江阴市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的一个组成部分，始终坚持中国共产党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，履行政治协商、参政议政和民主监督职能，维护中国共产党的执政地位和政治、社会稳定，促进国家经济、社会发展。
二、2018年主要工作任务及目标
2018年是改革开放40周年，也是决胜全面小康的关键之年。江阴民盟要按照中国特色社会主义参政党要求，不忘初心，勤奋履职，紧扣高质量发展主题，努力做到服务大局高质量，建言献策高质量，促进和谐高质量，进一步打响“盟员之家”和“社会实践基地”品牌，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新江阴、奋力开辟新时代高质量发展新境界作出新贡献。
一、强学习，坚实政治思想基础。要把学习贯彻中共十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，作为当前和今后一个时期首要的政治任务，掌握要义精髓，形成政治共识，做到融会贯通。要把学习贯彻中共十九大精神与学习贯彻民盟十二大精神紧密结合起来，深刻领会新时代中国特色社会主义参政党的新要求，自觉履行参政党职能；也要与坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育以及学习盟章盟史紧密结合起来，持续搞好政治交接，不断增强履职实效。要深入贯彻落实各级两会精神以及中共江阴市委十三届五次全体扩大会议精神，准确把握“奋力开辟新时代高质量发展新境界”的动员令，服务于经济发展、改革开放、城乡建设、生态环境、人民生活“五个高质量”，聚力在集成改革、制造业第一县、江阴板块、人文宜居、民富村强“五大品牌”建设上，为落实好“六大战略”和今年全市的六大重点工作发挥江阴民盟应有的作用。
二、强职能，提高自身建设质量。第一，组织建设。以领导班子建设为核心，充实力量，优化结构，提高政治把握能力、组织协调能力、参政议政能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。以支部建设为重点，按照“丰富内涵、提升水平、共建共享”的要求进一步加强“盟员之家”建设，切实增强支部的战斗堡垒作用。在此基础上，年内要建成盟市委的“盟员之家”，将“盟员之家”建设提到一个新的高度。以规划为导向，加强后备干部队伍建设和组织发展，按照素质精良、结构合理、数量充足的要求，健全工作机制，完善选拔标准，充实后备队伍，助推锻炼成长；按照组织发展总要求积极稳妥发展新盟员，在满足主界别、学历、职称等要求的同时重视发展90后的年轻人和已经有一定影响的新阶层人士，始终保持盟组织的勃勃生机，同时进一步加强对盟员的各类培训，提高综合素质，增强党派意识和履职能力。第二，参政议政。以高质量发展为主题，充分发挥民盟的界别特点和人才优势，在改革创新、科技教育、人文环境、改善民生和1310工程等方面深入调查研究，写好调研报告，提出对策建议。今年是规划确定的参政议政建设年，参政议政工作委员会的职能要进一步增强，盟市委的专题调研要更加扎实，各支部的调研要推陈出新，社情民意信息工作要量质并举，盟员中的人大代表、政协委员要发挥主体作用，全体盟员共同努力，实现参政议政的高质量。第三，社会服务。以项目为载体，构建社会服务新机制。调动发挥好盟员的社会资源，每个支部都要建设好社会实践基地，让社会服务工作有基地、有传承、有积累，坚持数年，形成特色亮点，成为继“盟员之家”后的新品牌。继续做好天华艺校与特教中心联系帮扶活动，争取有所创新；继续参与省盟“农村教育烛光行动”扶贫工作，把江阴打造成对口扶贫地区学校领导的培训基地；继续做好科技助残、智力扶贫、法律援助等深受群众欢迎的社会服务活动，为富民强市做贡献。
三、强素质，增强机关服务能力。要进一步加强机关干部的理论学习和业务培训，增强大局意识、盟务意识、创新意识，制订工作规范，健全工作制度，完善工作机制，提升工作水平。专职干部要用心做，在工作中学习，在工作中成长，追求高效率高质量。兼职干部要多奉献，主动作为，敢于创新，勇争一流。机关各处室都要定好年度目标，排好工作计划，逐项加以落实。办公室要发挥综合职能作用，牵好头，协调好部门与部门、部门与支部之间的对接，使机关工作更具计划性、操作性、协调性和实效性。要充分运用信息化手段，提高办事效率。要建好民盟网站（页），编印好《江阴民盟》，发布好“微信公众号”的每一条信息。江阴民盟美术院要发动盟员多创作，多出佳作，多作交流，多展示成果。要进一步关心老盟员，老盟办要发挥职能作用，各支部要发挥直接作用，对老盟员政治、生活、健康等方面都要关心，真正体现民盟大家庭的温暖。每一个干部、每一个盟员都要严格要求自己，严守纪律，洁身自爱，展示江阴盟员良好素质，树立江阴民盟良好形象。
三、部门机构设置和所属单位情况
民盟江阴市委成立于1957年，目前盟员总人数333人，下设18个支部，同时设有8个处室，即:办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处、妇工委、老盟办和《江阴民盟》编辑部。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》等法律、法规，省、市财政各有关规定和2018年部门预算编制要求，结合单位当年度事业发展目标任务，编制预算。
基本支出预算编制：在职人员按编制预算的编制人数和实际人数核定；离退休人员按编报时实际人数核定；商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准核定。
专项支出预算编制：根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》，以实现部门职责和2018年主要业务工作与目标任务为依据。
第二部分 民盟江阴市委
2018年度部门预算表（详见附件表格）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分
民盟江阴市委
2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2018年部门预算的通知》（澄财预〔2018〕6号）填列。
民盟江阴市委2018年度收入、支出预算总计63.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.91万元，减少5%。主要原因是一般公共服务的增加。其中：
（一）收入预算总计63.82万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计63.82万元。
（1）一般公共预算收入预算63.82万元，与上年相比减少3.91万元，减少5%。主要原因是基本支出的减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。
3．财政专项拨款资金收入预算总计34.96万元。比上年减少8.74万元。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。
（二）支出预算总计63.82万元。包括：
一般公共服务（类）支出58.23万元，主要用于行政运行和民主党派事务支出。与上年相比减少5.65万元，减少8%。主要原因是基本支出减少。
项目支出预算数为34.96万元。与上年相同。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》收入数一致。
民盟江阴市委本年收入预算合计63.82万元，其中：
一般公共预算收入63.82万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0 %；
财政专项拨款资金34.96万元，占54%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》支出数一致。
民盟江阴市委本年支出预算合计63.82万元，其中：
基本支出28.86万元，占45.5%；
项目支出34.96万元，占54.5%；
单位预留机动经费0万元，占0 %；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
民盟江阴市委2018年度财政拨款收、支总预算63.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.91万元，减少5 %。主要原因是基本支出的减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民盟江阴市委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民盟江阴市委2018年财政拨款预算支出63.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，基本支出减少3.91万元，减少5%。
其中：
（一）一般公共服务
1．行政运行支出23.27万元，与上年相比增加3.09万元，增长15%。主要原因是职工工资福利支出增加。
2．其他民主党派事务支出34.96万元，与上年相同。
（二）住房保障
1.住房改革支出3.87万元，比上年增加0.02万元，增长0.5%。主要原因是职工住房改革支出提高。
2.住房公积金支出1.48万元，与上年相同
3.提租补贴支出0.53万元，比上年增加0.02万元，增加3.9%。
4.购房补贴支出1.86万元，与上年相同
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民盟江阴市委2018年度财政拨款基本支出预算28.86万元，其中：
（一）工资福利支出22.13万元。主要包括：基本工资2.34万元，津贴补贴7.94万元，奖金7.2万元，社会保障缴费4.25万元。
（二）商品和服务支出6.02万元。主要包括：其他交通费用0.96万元，其他商品和服务支出5.06万元。
（三）对个人和家庭的补助0.71万元。主要包括：退休费0.71万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民盟江阴市委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民盟江阴市委2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民盟江阴市委2018年一般公共预算财政拨款支出预算63.82万元，与上年相比减少3.91万元，减少5%。主要原因是基本支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民盟江阴市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算28.86万元，其中：
（一）工资福利支出22.13万元。主要包括：基本工资2.34万元，津贴补贴7.94万元，奖金7.2万元，社会保障缴费4.25万元。
（二）商品和服务支出6.02万元。主要包括：其他交通费用0.96万元，其他商品和服务支出5.06万元。
（三）对个人和家庭的补助0.71万元。主要包括：退休费0.71万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.02万元，比上年减少0.05万元，减少0.8%。主要原因是商品和服务支出定额减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
民盟江阴市委2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的33.3 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出5万元，本年数等于上年数。
民盟江阴市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，本年数等于上年预算数。
民盟江阴市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，本年数等于上年预算数。
十二、政府采购预算表情况说明
民盟江阴市委2018年度政府采购预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：